| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 5715 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 51 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1267.42 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO RESTABELECI MENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO APÓS OS ESTRAGOS OCASIONADOS PELAS ENCHENTES DO FINAL DE ABRIL E INÍCIO DE MAIO/2024............ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº051/2024. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº270/2024....................... --------------------------------- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REF.PORTARIA nº1.466/24 DEFESA CIVIL.... | 6,10 | 7.731,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO RESTABELECI MENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO APÓS OS ESTRAGOS OCASIONADOS PELAS ENCHENTES DO FINAL DE ABRIL E INÍCIO DE MAIO/2024............ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº051/2024. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº270/2024....................... --------------------------------- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REF.PORTARIA nº1.466/24 DEFESA CIVIL..................... | 7.731,27 | ||
| 20/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. | 7.731,27 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 5715/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.731,27 | ||
| TOTAL | 7.731,27 | 7.731,27 | 7.731,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
