Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5715	Data de lançamento:	16/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	51 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1267.42	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO RESTABELECI MENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO APÓS OS ESTRAGOS OCASIONADOS PELAS ENCHENTES DO FINAL DE ABRIL E INÍCIO DE MAIO/2024............ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº051/2024. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº270/2024....................... --------------------------------- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REF.PORTARIA nº1.466/24 DEFESA CIVIL....	6,10	7.731,27

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2024	AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NO RESTABELECI MENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO APÓS OS ESTRAGOS OCASIONADOS PELAS ENCHENTES DO FINAL DE ABRIL E INÍCIO DE MAIO/2024............ DISPENSA DE LICITAÇÃO nº051/2024. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº270/2024....................... --------------------------------- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO REF.PORTARIA nº1.466/24 DEFESA CIVIL.....................	7.731,27
TOTAL		7.731,27	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				7.731,27