| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALEXSANDRO DE JESUS |
| Número do empenho: | 5722 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALEXANDRO DE JESUS O QUAL ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTES DA SAÚDE. NOTAN. 746006 SERIE 101 ALMOÇO | 34,70 | 34,70 |
| 1.00 | NOTA N. 56806 SERIE 002 CAFE | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | NOTA N. 15943 SERIE 3 ALMOÇO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NOTA N 38133 SERIE 001 CAFE | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NOTA N 911889 SERIE 003 CAFÉ | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | NOTA N. 175193 SERIE 1 ALMOÇO | 22,25 | 22,25 |
| 1.00 | NOTA N 173660 SERIE 1 LANCHE | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | NOTA N 402531 SERIE 1 LANCHE | 19,00 | 19,00 |
| 1.00 | NOTA N 400829 SERIE 1 ALMOÇO | 39,00 | 39,00 |
| 1.00 | NOTA N 397474 SERIE 1 JANTA | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | ALMOÇO | 27,23 | 27,23 |
| 1.00 | NOTA N 41203 SERIE 1 ALMOÇO | 36,00 | 36,00 |
| 1.00 | NOTA N 401970 SERIE 1 LANCHE | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | NOTA N 401832 SERIE 1 CAFÉ | 14,50 | 14,50 |
| 1.00 | NOTA N 398976 SERIE 1 JANTA | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | NOTA N 399280 SERIE 1 JANTA | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | NOTA N 398800 SERIE 1 CAFÉ | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | NOTA N 399041 SERIE 1 CAFÉ | 15,50 | 15,50 |
| 1.00 | NOTA N 41322 SERIE 1 ALMOÇO | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR ALEXANDRO DE JESUS O QUAL ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTES DA SAÚDE. NOTAN. 746006 SERIE 101 ALMOÇO NOTA N. 56806 SERIE 002 CAFE NOTA N. 15943 SERIE 3 ALMOÇO NOTA N 38133 SERIE 001 CAFE NOTA N 911889 SERIE 003 CAFÉ NOTA N. 175193 SERIE 1 ALMOÇO NOTA N 173660 SERIE 1 LANCHE NOTA N 402531 SERIE 1 LANCHE NOTA N 400829 SERIE 1 ALMOÇO NOTA N 397474 SERIE 1 JANTA ALMOÇO NOTA N 41203 SERIE 1 ALMOÇO NOTA N 401970 SERIE 1 LANCHE NOTA N 401832 SERIE 1 CAFÉ NOTA N 398976 SERIE 1 JANTA NOTA N 399280 SERIE 1 JANTA NOTA N 398800 SERIE 1 CAFÉ NOTA N 399041 SERIE 1 CAFÉ NOTA N 41322 SERIE 1 ALMOÇO | 470,18 | ||
| 16/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 470,18 | ||
| 16/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5722/2024 Alexsandro de Jesus - 454 | 470,18 | ||
| TOTAL | 470,18 | 470,18 | 470,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
