3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGMENTO DE SERVIÇO E PEÇAS PARA UTILIZAR NO CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO IRI0J08 SANDERO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DA SAÚDE.
BOMBA DE GASOLINA
250,00
250,00
1.00
RELE DA BOMBA
80,00
80,00
1.00
LAMPADA H7
60,00
60,00
1.00
TERMINAL DE BATERIA
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
PAGMENTO DE SERVIÇO E PEÇAS PARA UTILIZAR NO CONSERTO NA PARTE ELÉTRICA DO VEICULO IRI0J08 SANDERO DA SECRETARIA MUNUCIPAL DA SAÚDE.
BOMBA DE GASOLINA
RELE DA BOMBA
LAMPADA H7
TERMINAL DE BATERIA
420,00
23/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022
420,00
24/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5724/2024
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282
420,00
TOTAL
420,00
420,00
420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
