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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING

Dados do Empenho

Número do empenho:	5725	Data de lançamento:	16/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E RAIO X DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER. TINTA ORIGINAL EPSON 574	90,00	540,00
1.00	TONNER 283 HP	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2024	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE IMPRESSÃO PARA IMPRESSORAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS E RAIO X DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER. TINTA ORIGINAL EPSON 574 TONNER 283 HP	620,00
28/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		620,00
05/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5725/2024 GEOVANE L BEHLING - 11135			620,00
TOTAL		620,00	620,00	620,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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