Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5726 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
AQUSIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE RAIO X DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER
TINTA PRETA EPSON 574 |
90,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
AQUSIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE RAIO X DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER
TINTA PRETA EPSON 574 |
540,00 |
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TOTAL |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
540,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.