| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
| Número do empenho: | 5726 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUSIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE RAIO X DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER TINTA PRETA EPSON 574 | 90,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2024 | AQUSIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA DE RAIO X DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER TINTA PRETA EPSON 574 | 540,00 | ||
| 20/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 540,00 | ||
| 22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5726/2024 GEOVANE L BEHLING - 11135 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
