Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA SERVIDOR ALEXSANDRO DE JESUS REFERENTE A COMPROVANTE DE ESTACIONAMENTOS HOSPITAL DE CLINICAS.
TICKET 62602158573016
15,00
15,00
1.00
TICKET 62608117373952
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA SERVIDOR ALEXSANDRO DE JESUS REFERENTE A COMPROVANTE DE ESTACIONAMENTOS HOSPITAL DE CLINICAS.
TICKET 62602158573016 TICKET 62608117373952
40,00
16/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
40,00
16/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5727/2024
Alexsandro de Jesus - 454
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
