3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS E SERVIÇOSPARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS.IRA3082,IUV5323,ISB732,ISK6361,IRE8146,JBA7C84.
SERVIÇOS EM VÁLVULAS E FREIO
900,00
900,00
1.00
SERVIÇO EM CUBO DE RODAS
400,00
400,00
1.00
SERVIÇO DE TORNO E PINO E /BUCHA DE DIREÇÃO
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
PEÇAS E SERVIÇOSPARA VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS.IRA3082,IUV5323,ISB732,ISK6361,IRE8146,JBA7C84.
SERVIÇOS EM VÁLVULAS E FREIO
SERVIÇO EM CUBO DE RODAS
SERVIÇO DE TORNO E PINO E /BUCHA DE DIREÇÃO
1.550,00
28/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.550,00
28/08/2024
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5736/2024, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA
68,98
11/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5736/2024
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
1.481,02
TOTAL
1.550,00
1.550,00
1.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
