Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5737 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS.IRA3082,IUV5323,ISB7372,ISK6361,IRE8146,JBA7C84.
PORCA CARCAÇA 021199 |
16,00 |
32,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO CARDAN R251R |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 368A/362 XTK |
324,00 |
324,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL FREIO FABRICADO |
150,00 |
150,00 |
| 4.00 |
PARAFUSO 16X60 |
10,00 |
40,00 |
| 2.00 |
BUCHA MOLA/TR PC 400 55 99. |
62,00 |
124,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO REDUTORA 22X16 |
62,00 |
62,00 |
| 2.00 |
RODAS |
1.300,00 |
2.600,00 |
| 10.00 |
PARAFUSOS DE RODA 22X90 |
68,00 |
680,00 |
| 1.00 |
CUICA DE3 FREIO 16X24 |
980,00 |
980,00 |
| 2.00 |
COTOVELO 12X16 |
35,00 |
70,00 |
| 2.00 |
EMENDA 8MM |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS.IRA3082,IUV5323,ISB7372,ISK6361,IRE8146,JBA7C84.
PORCA CARCAÇA 021199
ROLAMENTO CARDAN R251R
ROLAMENTO 368A/362 XTK
FLEXIVEL FREIO FABRICADO
PARAFUSO 16X60
BUCHA MOLA/TR PC 400 55 99.
CONEXÃO REDUTORA 22X16
RODAS
PARAFUSOS DE RODA 22X90
CUICA DE3 FREIO 16X24
COTOVELO 12X16
EMENDA 8MM |
5.322,00 |
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| 28/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
|
5.322,00 |
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| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2024
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 |
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5.322,00 |
| TOTAL |
5.322,00 |
5.322,00 |
5.322,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
