| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
| Número do empenho: | 5738 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUSIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS PARA AS RETROESCAVADEIRAS PSJ 0011 E PSJ 0006 QUE REALIZAM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PNEUS DIANTEIROS 122/16.5 14 LONAS | 2.480,00 | 9.920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | AQUSIÇÃO DE PNEUS DIANTEIROS PARA AS RETROESCAVADEIRAS PSJ 0011 E PSJ 0006 QUE REALIZAM SERVIÇOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. PNEUS DIANTEIROS 122/16.5 14 LONAS | 9.920,00 | ||
| 20/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 9.920,00 | ||
| 22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5738/2024 MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 | 9.920,00 | ||
| TOTAL | 9.920,00 | 9.920,00 | 9.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
