Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃOE PEÇAS VEÍCULO IZR 0C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ.
FAROL
596,00
596,00
1.00
PARACHOQUE
299,00
299,00
1.00
FAROLETE
261,00
261,00
1.00
PROTETOR DE BARRA
212,00
212,00
1.00
GRADE SUP.
468,00
468,00
1.00
GRADE FAROLETTE
66,00
66,00
1.00
RESERVATÓRIO
189,00
189,00
1.00
PARALAMA
500,00
500,00
1.00
PAINEL FRONTAL
250,00
250,00
1.00
LAMPADA N1
30,00
30,00
1.00
LAMPADA N7
50,00
50,00
1.00
LAMPADA N8
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃOE PEÇAS VEÍCULO IZR 0C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ.
FAROL PARACHOQUE FAROLETE PROTETOR DE BARRA GRADE SUP. GRADE FAROLETTE RESERVATÓRIO PARALAMA PAINEL FRONTAL LAMPADA N1 LAMPADA N7 LAMPADA N8
2.971,00
10/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
2.971,00
12/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5743/2024
JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319
2.971,00
TOTAL
2.971,00
2.971,00
2.971,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
