| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 5743 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃOE PEÇAS VEÍCULO IZR 0C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ. FAROL | 596,00 | 596,00 |
| 1.00 | PARACHOQUE | 299,00 | 299,00 |
| 1.00 | FAROLETE | 261,00 | 261,00 |
| 1.00 | PROTETOR DE BARRA | 212,00 | 212,00 |
| 1.00 | GRADE SUP. | 468,00 | 468,00 |
| 1.00 | GRADE FAROLETTE | 66,00 | 66,00 |
| 1.00 | RESERVATÓRIO | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | PARALAMA | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | PAINEL FRONTAL | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | LAMPADA N1 | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | LAMPADA N7 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAMPADA N8 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | SOLICITAÇÃO DE MANUTENÇÃOE PEÇAS VEÍCULO IZR 0C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ. FAROL PARACHOQUE FAROLETE PROTETOR DE BARRA GRADE SUP. GRADE FAROLETTE RESERVATÓRIO PARALAMA PAINEL FRONTAL LAMPADA N1 LAMPADA N7 LAMPADA N8 | 2.971,00 | ||
| 10/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.971,00 | ||
| 12/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5743/2024 JULIANO SAMPAIO VIEIRA ME - 13319 | 2.971,00 | ||
| TOTAL | 2.971,00 | 2.971,00 | 2.971,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
