Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5744 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 68 PARA SER UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS.
GALÃO DE OLEO 68 LUBRAX HYDRA |
450,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
AQUSIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE 68 PARA SER UTILIZADOS NOS REPAROS E MANUTENÇÕES DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS.
GALÃO DE OLEO 68 LUBRAX HYDRA |
1.350,00 |
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| 23/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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1.350,00 |
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| 23/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5744/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
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3,24 |
| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5744/2024
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
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1.346,76 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
23/09/2024 |
3,24 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,24 |
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