Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO GOL PLACA IZR 0C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ.
AMORT. GOL/VOYAGE 08/ DIANT C/B
377,00
754,00
2.00
KIT AMORT. GOL 12/POLO 17/ DIA
101,50
203,00
2.00
AMORT. GOL/VOYAGE 08/TRAS
248,50
497,00
2.00
KIT COXIM AMORT TRASEIRO
50,00
100,00
2.00
BIELETA ESTAB GOL G5/FOX/CROSS
60,00
120,00
1.00
LAMPADA 1034
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO GOL PLACA IZR 0C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ.
AMORT. GOL/VOYAGE 08/ DIANT C/B KIT AMORT. GOL 12/POLO 17/ DIA AMORT. GOL/VOYAGE 08/TRAS KIT COXIM AMORT TRASEIRO BIELETA ESTAB GOL G5/FOX/CROSS LAMPADA 1034
1.689,00
17/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
1.689,00
19/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5745/2024
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
1.689,00
TOTAL
1.689,00
1.689,00
1.689,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
