| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 5745 | Data de lançamento: | 19/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO GOL PLACA IZR 0C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ. AMORT. GOL/VOYAGE 08/ DIANT C/B | 377,00 | 754,00 |
| 2.00 | KIT AMORT. GOL 12/POLO 17/ DIA | 101,50 | 203,00 |
| 2.00 | AMORT. GOL/VOYAGE 08/TRAS | 248,50 | 497,00 |
| 2.00 | KIT COXIM AMORT TRASEIRO | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | BIELETA ESTAB GOL G5/FOX/CROSS | 60,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAMPADA 1034 | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO GOL PLACA IZR 0C51 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/CRIANÇA FELIZ. AMORT. GOL/VOYAGE 08/ DIANT C/B KIT AMORT. GOL 12/POLO 17/ DIA AMORT. GOL/VOYAGE 08/TRAS KIT COXIM AMORT TRASEIRO BIELETA ESTAB GOL G5/FOX/CROSS LAMPADA 1034 | 1.689,00 | ||
| 17/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 1.689,00 | ||
| 19/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5745/2024 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 1.689,00 | ||
| TOTAL | 1.689,00 | 1.689,00 | 1.689,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
