3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PRA CONSERTAR VAM DA ESCOLA ESPECIAL IXZ 8712 E A KOMBI ISK6361.
KIT EMBREAGEM
900,00
900,00
1.00
CAIXA
3.900,00
3.900,00
2.00
COXIM DO MOTOR
150,00
300,00
1.00
COXIM DA CAIXA
270,00
270,00
3.00
OLEO 90
45,00
135,00
4.00
ADITIVO
40,00
160,00
4.00
OLEO E FILTRO
50,00
200,00
1.00
LIMPADOR DE RADIADOR
30,00
30,00
1.00
FILTRO DE AR
70,00
70,00
1.00
RESERVATORIO
170,00
170,00
1.00
JOGO DE VELA
140,00
140,00
1.00
FLEXIVEL FREIO
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PRA CONSERTAR VAM DA ESCOLA ESPECIAL IXZ 8712 E A KOMBI ISK6361.
KIT EMBREAGEM
CAIXA
COXIM DO MOTOR
COXIM DA CAIXA
OLEO 90
ADITIVO
OLEO E FILTRO
LIMPADOR DE RADIADOR
FILTRO DE AR
RESERVATORIO
JOGO DE VELA
FLEXIVEL FREIO
6.335,00
28/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
6.335,00
11/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5755/2024
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078
6.335,00
TOTAL
6.335,00
6.335,00
6.335,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
