Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COBERTURA METÁLICA DO PAVILHÃO PRINCIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL
,A SEREM EXECUTADOS NO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL,CONFORME PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO PROCESSO nº1022/2024.............
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL nº007/2024, CONTRATO nº263/2024 E SEUS TERMOS ADITIVOS............. |
86.300,00 |
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| 20/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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63.548,00 |
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| 20/08/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5758/2024, 16605 - PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR |
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508,38 |
| 22/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5758/2024 - 1ª MEDIÇÃO DA OBRA NA MODALIDADE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMAR A COBERTURA METÁLICA DO PAVILHÃO PRINCIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME NFS-e nº33 SÉRIE 1 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR - 16605 |
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63.039,62 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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19.164,30 |
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| 03/09/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5758/2024, 16605 - PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR |
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153,31 |
| 10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5758/2024 - 2ª MEDIÇÃO DA OBRA NA MODALIDADE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA DA COBERTURA METÁLICA DO PAVILHÃO PRINCIPAL DO DISTRITO INDUSTRIAL,CONFORME NFS-e nº34 SÉRIE 1 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR - 16605 |
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19.010,99 |
| 18/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. |
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3.587,70 |
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| 18/09/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5758/2024, 16605 - PEDRO ANTONIO DOS SANTOS QUADROS JUNIOR |
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28,70 |
| 19/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5758/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.559,00 |
| TOTAL |
86.300,00 |
86.300,00 |
86.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
