Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALEXSANDRO DE JESUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5760 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ALEXSANDRO AVIAGENS COMO MOTORISTA DA SAÚDE,DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO.
ALMOÇO |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
LANCHE |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ALEXSANDRO AVIAGENS COMO MOTORISTA DA SAÚDE,DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO.
ALMOÇO LANCHE |
43,00 |
|
|
| 19/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
43,00 |
|
| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5760/2024
Alexsandro de Jesus - 454 |
|
|
43,00 |
| TOTAL |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
