Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5765	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDOS LOTADO NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD............... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº26267,RELATÓRIO ANEXO.	1.000,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDOS LOTADO NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÁ CADASTRADO NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD............... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº26267,RELATÓRIO ANEXO.	1.000,00
20/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.000,00
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2024 LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 16025			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00