| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
| Número do empenho: | 5766 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE DIVERSOS CONSTRUÇÃO E ELETRICO.AQUISIÇAO DE EXTREMA NESSECIDADE, COMUNIDADE INDÍGNA KAIGANG PLANO DE APLICAÇÃO DE ROTINA JUNTO A ALDEIA . CAIXA DAGUA 250 PLASTICA | 274,00 | 1.370,00 |
| 10.00 | TUBO SOLDAVEL DE 20-6M | 32,00 | 320,00 |
| 10.00 | AGUA ADAP. FLANG 20X 1/2 | 13,50 | 135,00 |
| 10.00 | REGISTRO ESFERA 20 | 10,00 | 100,00 |
| 30.00 | AGUA LUVA SOL 20 | 2,00 | 60,00 |
| 10.00 | AGUA JOELHO RED 20X1/2 | 3,20 | 32,00 |
| 2.00 | ADESIVO COLA CANO PINCEL POTE | 17,80 | 35,60 |
| 300.00 | MANGUEIRA PRETA 1/2 PAREDE 2,0MM | 2,20 | 660,00 |
| 4.00 | CIMENTO A VISTA | 45,90 | 183,60 |
| 15.00 | PEDRA AREIA 14-15 | 6,70 | 100,50 |
| 10.00 | MANGUEIRA UNIAO INT 12 | 2,50 | 25,00 |
| 10.00 | ABRAÇADEIRA R.SFIM C 1/2 X 3/4X19 | 3,00 | 30,00 |
| 3.00 | FITA VEDA ROSCA 12MMX 10M | 4,00 | 12,00 |
| 3.00 | LIXA DAGUA | 3,70 | 11,10 |
| 5.00 | TORNEIRA BOIA 1/2E 3/4 | 14,00 | 70,00 |
| 10.00 | AGUA TE SOL 20 MM | 2,90 | 29,00 |
| 1.00 | CARRINHO DE MÃO | 495,00 | 495,00 |
| 1.00 | PA CONCHA DE BICO N3 EPOXI CABO PVC DT | 43,00 | 43,00 |
| 1.00 | ENCHADA DE CABO | 53,50 | 53,50 |
| 10.00 | M-TABUA C/CABO | 38,50 | 385,00 |
| 1.00 | PREGO 17X 27 | 22,00 | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE DIVERSOS CONSTRUÇÃO E ELETRICO.AQUISIÇAO DE EXTREMA NESSECIDADE, COMUNIDADE INDÍGNA KAIGANG PLANO DE APLICAÇÃO DE ROTINA JUNTO A ALDEIA . CAIXA DAGUA 250 PLASTICA TUBO SOLDAVEL DE 20-6M AGUA ADAP. FLANG 20X 1/2 REGISTRO ESFERA 20 AGUA LUVA SOL 20 AGUA JOELHO RED 20X1/2 ADESIVO COLA CANO PINCEL POTE MANGUEIRA PRETA 1/2 PAREDE 2,0MM CIMENTO A VISTA PEDRA AREIA 14-15 MANGUEIRA UNIAO INT 12 ABRAÇADEIRA R.SFIM C 1/2 X 3/4X19 FITA VEDA ROSCA 12MMX 10M LIXA DAGUA TORNEIRA BOIA 1/2E 3/4 AGUA TE SOL 20 MM CARRINHO DE MÃO PA CONCHA DE BICO N3 EPOXI CABO PVC DT ENCHADA DE CABO M-TABUA C/CABO PREGO 17X 27 | 4.172,30 | ||
| 12/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.172,30 | ||
| 12/09/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5766/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME | 50,07 | ||
| 17/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5766/2024 FABIANO BERTOLIN ME - 3701 | 4.122,23 | ||
| TOTAL | 4.172,30 | 4.172,30 | 4.172,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 12/09/2024 | 50,07 | Lançada | |
| TOTAL | 50,07 |
