3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE DIVERSOS CONSTRUÇÃO E ELETRICO.AQUISIÇAO DE EXTREMA NESSECIDADE, COMUNIDADE INDÍGNA KAIGANG PLANO DE APLICAÇÃO DE ROTINA JUNTO A ALDEIA .
CAIXA DAGUA 250 PLASTICA
274,00
1.370,00
10.00
TUBO SOLDAVEL DE 20-6M
32,00
320,00
10.00
AGUA ADAP. FLANG 20X 1/2
13,50
135,00
10.00
REGISTRO ESFERA 20
10,00
100,00
30.00
AGUA LUVA SOL 20
2,00
60,00
10.00
AGUA JOELHO RED 20X1/2
3,20
32,00
2.00
ADESIVO COLA CANO PINCEL POTE
17,80
35,60
300.00
MANGUEIRA PRETA 1/2 PAREDE 2,0MM
2,20
660,00
4.00
CIMENTO A VISTA
45,90
183,60
15.00
PEDRA AREIA 14-15
6,70
100,50
10.00
MANGUEIRA UNIAO INT 12
2,50
25,00
10.00
ABRAÇADEIRA R.SFIM C 1/2 X 3/4X19
3,00
30,00
3.00
FITA VEDA ROSCA 12MMX 10M
4,00
12,00
3.00
LIXA DAGUA
3,70
11,10
5.00
TORNEIRA BOIA 1/2E 3/4
14,00
70,00
10.00
AGUA TE SOL 20 MM
2,90
29,00
1.00
CARRINHO DE MÃO
495,00
495,00
1.00
PA CONCHA DE BICO N3 EPOXI CABO PVC DT
43,00
43,00
1.00
ENCHADA DE CABO
53,50
53,50
10.00
M-TABUA C/CABO
38,50
385,00
1.00
PREGO 17X 27
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE DIVERSOS CONSTRUÇÃO E ELETRICO.AQUISIÇAO DE EXTREMA NESSECIDADE, COMUNIDADE INDÍGNA KAIGANG PLANO DE APLICAÇÃO DE ROTINA JUNTO A ALDEIA .
CAIXA DAGUA 250 PLASTICA
TUBO SOLDAVEL DE 20-6M
AGUA ADAP. FLANG 20X 1/2
REGISTRO ESFERA 20
AGUA LUVA SOL 20
AGUA JOELHO RED 20X1/2
ADESIVO COLA CANO PINCEL POTE
MANGUEIRA PRETA 1/2 PAREDE 2,0MM
CIMENTO A VISTA
PEDRA AREIA 14-15
MANGUEIRA UNIAO INT 12
ABRAÇADEIRA R.SFIM C 1/2 X 3/4X19
FITA VEDA ROSCA 12MMX 10M
LIXA DAGUA
TORNEIRA BOIA 1/2E 3/4
AGUA TE SOL 20 MM
CARRINHO DE MÃO
PA CONCHA DE BICO N3 EPOXI CABO PVC DT
ENCHADA DE CABO
M-TABUA C/CABO
PREGO 17X 27
4.172,30
12/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
4.172,30
12/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5766/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
50,07
17/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5766/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
4.122,23
TOTAL
4.172,30
4.172,30
4.172,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
