Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5772 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE EM CAMINHÃO FECHADO PARA BUSCAR DOAÇÕES DE PRODUTOS DOADOS PELA DEFESA CIVIL.
SALTO DO JACUI X SANTA MARIA |
1.358,50 |
1.358,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE EM CAMINHÃO FECHADO PARA BUSCAR DOAÇÕES DE PRODUTOS DOADOS PELA DEFESA CIVIL.
SALTO DO JACUI X SANTA MARIA |
1.358,50 |
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| 19/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.358,50 |
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| 19/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5772/2024, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
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16,30 |
| 19/09/2024 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5772/2024, 12500 - MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA |
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67,93 |
| TOTAL |
1.358,50 |
1.358,50 |
84,23 |
| SALDO A PAGAR |
1.274,27 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
19/09/2024 |
16,30 |
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Lançada |
| ISS - LIVRE |
19/09/2024 |
67,93 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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84,23 |
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