Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MATHEUS DAL BERTO FRANÇA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5778 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE CONSERTOS E PEÇAS DE PMEUS DOS VEICULOS GOL IWK 6920, CAMINHÃO MERCEDES ILA 0036.
TIO TOP 04 |
45,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE CONSERTOS E PEÇAS DE PMEUS DOS VEICULOS GOL IWK 6920, CAMINHÃO MERCEDES ILA 0036.
TIO TOP 04 |
45,00 |
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| 30/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. |
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45,00 |
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| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5778/2024
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
