| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NERCI ANDRADINA FREDI ANDRES ME |
| Número do empenho: | 5786 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLICITAÇÃO DE 1 JOGO DE PLACAS PARA EMPLACAMNETO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR. VEÍCULO JCU9I89 PAR DE PLACAS | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | SOLICITAÇÃO DE 1 JOGO DE PLACAS PARA EMPLACAMNETO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR. VEÍCULO JCU9I89 PAR DE PLACAS | 280,00 | ||
| 17/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 280,00 | ||
| 30/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5786/2024 NERCI ANDRADINA FREDI ANDRES ME - 13627 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
