| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDRE DA SILVA |
| Número do empenho: | 5788 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RESTAURAÇÃO E PINTURAS COM LIXAMENTO E SERVIÇO DE TEXTURA EM DUAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR DANOS CAUSADOS POR INFILTRAÇÃO DE AGUAS DA CHUVA DEVIDO A PROBLEMAS NAS CALHAS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 3.650,00 | 3.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RESTAURAÇÃO E PINTURAS COM LIXAMENTO E SERVIÇO DE TEXTURA EM DUAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR DANOS CAUSADOS POR INFILTRAÇÃO DE AGUAS DA CHUVA DEVIDO A PROBLEMAS NAS CALHAS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 3.650,00 | ||
| 28/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 3.650,00 | ||
| 11/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5788/2024 ANDRE DA SILVA - 14124 | 3.650,00 | ||
| TOTAL | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
