Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
Dados do Empenho
Número do empenho:
5793
Data de lançamento:
22/08/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa:
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JULHO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 1518413-7................ * PAGTO EFETUADO CONFORME OFÍCIO N°096/2024 EMITIDO PELA SEC.MUN.DE TURISMO.............
0,00
1.136,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA JULHO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: 1518413-7................ * PAGTO EFETUADO CONFORME OFÍCIO N°096/2024 EMITIDO PELA SEC.MUN.DE TURISMO.............
1.136,37
22/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.136,37
22/08/2024
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5793/2024, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
54,54
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5793/2024
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207
1.081,83
TOTAL
1.136,37
1.136,37
1.136,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
