Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p2 agosto 2024 |
3.797,01 |
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| 22/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.AGOSTO/2024 |
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3.797,01 |
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| 22/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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4,88 |
| 22/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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13,92 |
| 22/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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28,64 |
| 22/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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96,05 |
| 22/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU- PACS II |
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508,58 |
| 27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5841/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.144,94 |
| TOTAL |
3.797,01 |
3.797,01 |
3.797,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
