| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS |
| Número do empenho: | 5848 | Data de lançamento: | 22/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DEVIDO A GRANDE INSIDENCIA DE CHUVAS E MUITO ACUMULO DE LAMA NOS VEICULOS. LAVAGEM 19/04/24 PLACA IXD 9382 | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | LAVAGEM PLACA IXD 9382 DATA 13/05/24 | 50,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM ISK 8214 DATA 13/05/2024 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IXD 9382 DATA 29/05/24 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JBA 7C84 DATA 07/06/24 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM ISK 8214 04/06/24 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM JAL 8E83 DATA 04/06/24 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM ISB7372 DATA 04/06/24 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IRE8146 DATA 04/06/24 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IRA 3082 DAT 04/06/24 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IXZ8712 DATA 28/06/24 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAVAGEM ISK6361 DATA 27/06/24 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IXZ8712 DATA 07/06/24 | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IUV5323 DATA 04/06/24 | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IBA7C73 DATA 21/06/24 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM ISB7372 DATA 21/06/24 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM ISK8214 DATA 21/06/24 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IRA3082 DATA 21/06/24 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LAVAGEM IUV5323 DATA 25/06/24 | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DEVIDO A GRANDE INSIDENCIA DE CHUVAS E MUITO ACUMULO DE LAMA NOS VEICULOS. LAVAGEM 19/04/24 PLACA IXD 9382 LAVAGEM PLACA IXD 9382 DATA 13/05/24 LAVAGEM ISK 8214 DATA 13/05/2024 LAVAGEM IXD 9382 DATA 29/05/24 LAVAGEM JBA 7C84 DATA 07/06/24 LAVAGEM ISK 8214 04/06/24 LAVAGEM JAL 8E83 DATA 04/06/24 LAVAGEM ISB7372 DATA 04/06/24 LAVAGEM IRE8146 DATA 04/06/24 LAVAGEM IRA 3082 DAT 04/06/24 LAVAGEM IXZ8712 DATA 28/06/24 LAVAGEM ISK6361 DATA 27/06/24 LAVAGEM IXZ8712 DATA 07/06/24 LAVAGEM IUV5323 DATA 04/06/24 LAVAGEM IBA7C73 DATA 21/06/24 LAVAGEM ISB7372 DATA 21/06/24 LAVAGEM ISK8214 DATA 21/06/24 LAVAGEM IRA3082 DATA 21/06/24 LAVAGEM IUV5323 DATA 25/06/24 | 1.840,00 | ||
| 30/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.840,00 | ||
| 11/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5848/2024 LUIZ AMARO MATHIAS - 8299 | 1.840,00 | ||
| TOTAL | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
