Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RAFAEL DOS S LORENZI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5852 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
SOLICITAÇÕES DE COLCHÕES PARA EMEI HARMONIA, REFERENTE A ALA INFANTIL PARA USO DAS CRIANÇAS DE TURNO INTEGRAL.
COLCHÃO POLIESTER,MEDINDO 130X70X12 |
146,50 |
5.860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
SOLICITAÇÕES DE COLCHÕES PARA EMEI HARMONIA, REFERENTE A ALA INFANTIL PARA USO DAS CRIANÇAS DE TURNO INTEGRAL.
COLCHÃO POLIESTER,MEDINDO 130X70X12 |
5.860,00 |
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| 01/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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5.860,00 |
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| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5852/2024
RAFAEL DOS S LORENZI - 10651 |
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5.860,00 |
| TOTAL |
5.860,00 |
5.860,00 |
5.860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
