| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DOS S LORENZI |
| Número do empenho: | 5852 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | SOLICITAÇÕES DE COLCHÕES PARA EMEI HARMONIA, REFERENTE A ALA INFANTIL PARA USO DAS CRIANÇAS DE TURNO INTEGRAL. COLCHÃO POLIESTER,MEDINDO 130X70X12 | 146,50 | 5.860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | SOLICITAÇÕES DE COLCHÕES PARA EMEI HARMONIA, REFERENTE A ALA INFANTIL PARA USO DAS CRIANÇAS DE TURNO INTEGRAL. COLCHÃO POLIESTER,MEDINDO 130X70X12 | 5.860,00 | ||
| 01/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 5.860,00 | ||
| 03/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5852/2024 RAFAEL DOS S LORENZI - 10651 | 5.860,00 | ||
| TOTAL | 5.860,00 | 5.860,00 | 5.860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
