| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 5853 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR A NECESSIDA DE DOS PACIENTES QUE UTILIZAM O PROGRAMA OXIGENOTERAPIA COM ATENDIMENTO DOMICILIAR, NOS ESF's HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃO e UBS NAVEGANTES....................... --------------------------------- DANFE nº000.079.445 SÉRIE 293 EMITIDA EM 17/07/2024............ --------------------------------- =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³................. | 27,96 | 2.180,49 |
| 2.20 | =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2,2m³................ | 56,43 | 128,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR A NECESSIDA DE DOS PACIENTES QUE UTILIZAM O PROGRAMA OXIGENOTERAPIA COM ATENDIMENTO DOMICILIAR, NOS ESF's HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃO e UBS NAVEGANTES....................... --------------------------------- DANFE nº000.079.445 SÉRIE 293 EMITIDA EM 17/07/2024............ --------------------------------- =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³................. =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2,2m³................ | 2.308,63 | ||
| TOTAL | 2.308,63 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.308,63 | |||
