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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5855 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
78.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR A NECESSIDA DE DOS PACIENTES QUE UTILIZAM O PROGRAMA OXIGENOTERAPIA COM ATENDIMENTO DOMICILIAR, NOS ESF's HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃO e UBS NAVEGANTES....................... --------------------------------- DANFE nº000.079.445 SÉRIE 293 EMITIDA EM 17/07/2024............ --------------------------------- =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³................. 27,96 2.180,49
2.20 =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 2,2m³............... 58,25 128,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR A NECESSIDA DE DOS PACIENTES QUE UTILIZAM O PROGRAMA OXIGENOTERAPIA COM ATENDIMENTO DOMICILIAR, NOS ESF's HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃO e UBS NAVEGANTES....................... --------------------------------- DANFE nº000.079.445 SÉRIE 293 EMITIDA EM 17/07/2024............ --------------------------------- =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³................. =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 2,2m³............... 2.308,63
23/08/2024 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 2.308,63
23/08/2024 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5855/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 27,71
29/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5855/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 2.280,92
TOTAL 2.308,63 2.308,63 2.308,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 23/08/2024 27,71 Lançada
TOTAL   27,71