3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR A NECESSIDA
DE DOS PACIENTES QUE UTILIZAM O PROGRAMA OXIGENOTERAPIA COM ATENDIMENTO DOMICILIAR, NOS ESF's HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃO e UBS NAVEGANTES.......................
---------------------------------
DANFE nº000.079.929 SÉRIE 293 EMITIDA EM 02/08/2024............
---------------------------------
=OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³.................
27,96
670,92
90.00
=OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10m³.................
27,96
2.515,95
2.20
=OXIGÊNI GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2,2m³................
58,25
128,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR A NECESSIDA
DE DOS PACIENTES QUE UTILIZAM O PROGRAMA OXIGENOTERAPIA COM ATENDIMENTO DOMICILIAR, NOS ESF's HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃO e UBS NAVEGANTES.......................
---------------------------------
DANFE nº000.079.929 SÉRIE 293 EMITIDA EM 02/08/2024............
---------------------------------
=OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³................. =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10m³................. =OXIGÊNI GASOSO MEDICINAL EM CILINDRO DE 2,2m³................
3.315,01
23/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.315,01
23/08/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5857/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
39,78
29/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5857/2024
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
3.275,23
TOTAL
3.315,01
3.315,01
3.315,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
