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Exercício: 2024
Nome do Credor: SANDRO TELMAR HUNING LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5874	Data de lançamento:	23/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	58 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATUAR JUNTO AO CENTRO TE ACOLHE SALTO DO JACUÍ, PELO PERÍODO DE 05/07 A 31/12/24,CONFORME CONTRATO nº267/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇAO nº058/2024. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 05/07 a 31/12/2024 SENDO 96 HORAS MENSAIS...........	5.600,00	33.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2024	EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA ATUAR JUNTO AO CENTRO TE ACOLHE SALTO DO JACUÍ, PELO PERÍODO DE 05/07 A 31/12/24,CONFORME CONTRATO nº267/2024.............. DISPENSA DE LICITAÇAO nº058/2024. --------------------------------- =PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 05/07 a 31/12/2024 SENDO 96 HORAS MENSAIS...........	33.600,00
27/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.600,00
28/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5874/2024 - REF. JULHO/2024,NFS-e nº202400000000005. SANDRO TELMAR HUNING LTDA - 16709			5.600,00
03/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.600,00
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5874/2024 - REF. AGOSTO/2024, NFS-e nº202400000000007. SANDRO TELMAR HUNING LTDA - 16709			5.600,00
03/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.600,00
08/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5874/2024 - REF.SETEMBRO/2024, NFS-e nº202400000000010,RELATÓRIO ANEXO. SANDRO TELMAR HUNING LTDA - 16709			5.600,00
05/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.600,00
07/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5874/2024 - REF. OUTUBRO/2024, NFS-e nº202400000000011, RELATÓRIO ANEXO. SANDRO TELMAR HUNING LTDA - 16709			5.600,00
03/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.600,00
10/12/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5874/2024 - REF. NOVEMBRO/2024, NFS-e nº202400000000013, RELATÓRIO ANEXO. SANDRO TELMAR HUNING LTDA - 16709			5.600,00
18/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		5.600,00
TOTAL		33.600,00	33.600,00	28.000,00
SALDO A PAGAR				5.600,00