Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AURY LEMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5877 |
Data de lançamento: |
23/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO PARA GOL PLACA IWT6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
HIGIENIZAÇÃO GOL IWT 6J61 |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO PARA GOL PLACA IWT6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
HIGIENIZAÇÃO GOL IWT 6J61 |
400,00 |
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| 30/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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400,00 |
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| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5877/2024
AURY LEMOS - 3972 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
