| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AURY LEMOS |
| Número do empenho: | 5877 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO PARA GOL PLACA IWT6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. HIGIENIZAÇÃO GOL IWT 6J61 | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO PARA GOL PLACA IWT6J61 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. HIGIENIZAÇÃO GOL IWT 6J61 | 400,00 | ||
| 30/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 400,00 | ||
| 05/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5877/2024 AURY LEMOS - 3972 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
