3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISOÇÃO DE SERVIÇO,PEÇAS E MO DE OBRA PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS DE PNEUS , AQUISIÇÃO DE CÃMERAS DE AR,VALVULA,TIP TOP,EPROTETORES DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS.
CONSERTO DE PNEU 215/77.5
90,00
180,00
3.00
CONSERTO DE PNEU 1000X20
60,00
180,00
1.00
CONSERTO DE PNEU 7.50/16
60,00
60,00
1.00
CONSERTO DE PNEU 12/80.180
60,00
60,00
1.00
CONSERTO DE PNEU 19.5/24
200,00
200,00
3.00
CONSERTO DE PNEU
60,00
180,00
3.00
CONSERTO E PENU PATROLA 1400X24
200,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
AQUISOÇÃO DE SERVIÇO,PEÇAS E MO DE OBRA PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS DE PNEUS , AQUISIÇÃO DE CÃMERAS DE AR,VALVULA,TIP TOP,EPROTETORES DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS.
CONSERTO DE PNEU 215/77.5
CONSERTO DE PNEU 1000X20
CONSERTO DE PNEU 7.50/16
CONSERTO DE PNEU 12/80.180
CONSERTO DE PNEU 19.5/24
CONSERTO DE PNEU
CONSERTO E PENU PATROLA 1400X24
1.460,00
06/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.460,00
10/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5879/2024
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062
1.460,00
TOTAL
1.460,00
1.460,00
1.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
