3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISOÇÃO DE SERVIÇO,PEÇAS E MO DE OBRA PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS DE PNEUS , AQUISIÇÃO DE CÃMERAS DE AR,VALVULA,TIP TOP,EPROTETORES DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS.
CAMARA 1400X24
580,00
580,00
1.00
CAMARA
200,00
200,00
2.00
VALVULA S/C
50,00
100,00
1.00
COLARINHO
85,00
85,00
2.00
TIP TOP 04
45,00
90,00
1.00
TIP TOP 05
55,00
55,00
3.00
TIP TOP 06
65,00
195,00
1.00
TIP TOP 08
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
AQUISOÇÃO DE SERVIÇO,PEÇAS E MO DE OBRA PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE BORRACHARIA PARA CONSERTOS DE PNEUS , AQUISIÇÃO DE CÃMERAS DE AR,VALVULA,TIP TOP,EPROTETORES DOS VEICULOSE MAQUINAS PESADAS.
CAMARA 1400X24
CAMARA
VALVULA S/C
COLARINHO
TIP TOP 04
TIP TOP 05
TIP TOP 06
TIP TOP 08
1.395,00
06/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.395,00
10/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5880/2024
MATHEUS DAL BERTO FRANÇA - 12062
1.395,00
TOTAL
1.395,00
1.395,00
1.395,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
