| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GELSON RODRIGUES DOS PASSOS |
| Número do empenho: | 5881 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DA COBERTURA METALICA PARA QUADRA DE AREIA DA EMEI PINGO DE GENTE. SERVIÇO DE ESTRURURA METALICA COM COBERTURA DE 40M² EM ALUZINCO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 6.799,20 | 6.799,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DA COBERTURA METALICA PARA QUADRA DE AREIA DA EMEI PINGO DE GENTE. SERVIÇO DE ESTRURURA METALICA COM COBERTURA DE 40M² EM ALUZINCO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | 6.799,20 | ||
| 30/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 6.799,20 | ||
| 21/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5881/2024 GELSON RODRIGUES DOS PASSOS - 14354 | 6.799,20 | ||
| TOTAL | 6.799,20 | 6.799,20 | 6.799,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
