Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS,USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÃMSITOONDE PRESIMOS ESTAR COM CIDADE SEMPRELIMPA E ORGANIZADA SENDO QUE SEM MATERIAS E FERRAMENTAS.
TABUA EUCALIPTO
545,00
1.090,00
3.00
M PAU 15X15X3,5NT
105,00
315,00
4.00
GUIA 15X 5.40 EUCALIPITO
24,00
96,00
1.00
AREIA MEDIA
199,00
199,00
1.00
CIMENTO A PRAZO
47,90
47,90
1.00
TRENA 5,OMX18MMCTRAVA
13,90
13,90
1.00
GARFO PRA ROLO 400/23R GAIOL 23CM
19,00
19,00
2.00
FITA CREPE 3MUSO GERAL 24X50
8,50
17,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS,USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÃMSITOONDE PRESIMOS ESTAR COM CIDADE SEMPRELIMPA E ORGANIZADA SENDO QUE SEM MATERIAS E FERRAMENTAS.
TABUA EUCALIPTO
M PAU 15X15X3,5NT
GUIA 15X 5.40 EUCALIPITO
AREIA MEDIA
CIMENTO A PRAZO
TRENA 5,OMX18MMCTRAVA
GARFO PRA ROLO 400/23R GAIOL 23CM
FITA CREPE 3MUSO GERAL 24X50
1.797,80
16/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.797,80
16/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5890/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
21,57
TOTAL
1.797,80
1.797,80
21,57
SALDO A PAGAR
1.776,23
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
