Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS,USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÃMSITOONDE PRESIMOS ESTAR COM CIDADE SEMPRE LIMPA E ORGANIZADA SENDO QUE SEM MATERIAS E FERRAMENTAS.
PINTA PISO 18LT
590,00
590,00
2.00
PA QUADRADA C/CABO 120CM
50,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E FERRAMENTAS,USADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÃMSITOONDE PRESIMOS ESTAR COM CIDADE SEMPRE LIMPA E ORGANIZADA SENDO QUE SEM MATERIAS E FERRAMENTAS.
PINTA PISO 18LT
PA QUADRADA C/CABO 120CM
690,00
16/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
690,00
16/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5891/2024, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
8,28
21/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5891/2024
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
681,72
TOTAL
690,00
690,00
690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
