| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 5904 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO PARA SEREM USADAS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO MECÃNICA DOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS. SERVIÇO DE TROCAR MOLA E BALANÇA | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE FAZER PINO DA CAÇAMBA | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO PARA SEREM USADAS NOS CONSERTOS E MANUTENÇÃO MECÃNICA DOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS. SERVIÇO DE TROCAR MOLA E BALANÇA SERVIÇO DE FAZER PINO DA CAÇAMBA | 750,00 | ||
| 09/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 750,00 | ||
| 09/10/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5904/2024, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA | 33,38 | ||
| 10/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5904/2024 IRMAOS DALCIN LTDA - 4281 | 716,62 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 09/10/2024 | 33,38 | Lançada | |
| TOTAL | 33,38 |
