SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA JOSIELI FERREIRA, REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2024 O QUAL PARTICIPOU DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS-FAMURS.
LOCOMOÇÃO
DESLOCAMENTO UBER IDA/VOLTA
41,29
41,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA JOSIELI FERREIRA, REFERENTE A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DE 2024 O QUAL PARTICIPOU DO CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS-FAMURS.
LOCOMOÇÃO
DESLOCAMENTO UBER IDA/VOLTA
41,29
26/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.
41,29
04/09/2024
Pagamento de Empenho 5918/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
41,29
TOTAL
41,29
41,29
41,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
