3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
84.00
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR A NECESSIDA
DE DOS PACIENTES QUE UTILIZAM O PROGRAMA OXIGENOTERAPIA COM ATENDIMENTO DOMICILIAR, NOS ESF's HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃO e UBS NAVEGANTES e HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
---------------------------------
DANFE nº000.080.048 SÉRIE 293 EMITIDA EM 07/08/2024............
---------------------------------
=OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³.................
27,96
2.348,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR A NECESSIDA
DE DOS PACIENTES QUE UTILIZAM O PROGRAMA OXIGENOTERAPIA COM ATENDIMENTO DOMICILIAR, NOS ESF's HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃO e UBS NAVEGANTES e HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER........................
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DANFE nº000.080.048 SÉRIE 293 EMITIDA EM 07/08/2024............
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=OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³.................
2.348,22
26/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.348,22
26/08/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5919/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
28,18
27/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5919/2024
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
2.320,04
TOTAL
2.348,22
2.348,22
2.348,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
