| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 5919 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR A NECESSIDA DE DOS PACIENTES QUE UTILIZAM O PROGRAMA OXIGENOTERAPIA COM ATENDIMENTO DOMICILIAR, NOS ESF's HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃO e UBS NAVEGANTES e HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ --------------------------------- DANFE nº000.080.048 SÉRIE 293 EMITIDA EM 07/08/2024............ --------------------------------- =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³................. | 27,96 | 2.348,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR A NECESSIDA DE DOS PACIENTES QUE UTILIZAM O PROGRAMA OXIGENOTERAPIA COM ATENDIMENTO DOMICILIAR, NOS ESF's HARMONIA,CRUZEIRO,PORTÃO e UBS NAVEGANTES e HOSP.MUN.DR.ADERBAL SCHNEIDER........................ --------------------------------- DANFE nº000.080.048 SÉRIE 293 EMITIDA EM 07/08/2024............ --------------------------------- =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL EM CILINDROS DE 6m³................. | 2.348,22 | ||
| 26/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.348,22 | ||
| 26/08/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5919/2024, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 28,18 | ||
| 27/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5919/2024 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 | 2.320,04 | ||
| TOTAL | 2.348,22 | 2.348,22 | 2.348,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 26/08/2024 | 28,18 | Lançada | |
| TOTAL | 28,18 |
