SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA JOSIELE FERREIRA, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO A QUAL PARTICIPOU DO CURSO AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS-FAMURS NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO EM PORTO ALEGRE-RS.
NF: 80271
ALMOÇO
47,00
47,00
1.00
NF:117148
CAFÉ
17,00
17,00
1.00
IFOOD 126970/99
JANTA
50,00
50,00
1.00
NF:80379
ALMOÇO
47,00
47,00
1.00
NF: 4000950
JANTA
37,00
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
RESSARCIMENTO DA SERVIDORA JOSIELE FERREIRA, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO A QUAL PARTICIPOU DO CURSO AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS-FAMURS NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO EM PORTO ALEGRE-RS.
NF: 80271
ALMOÇO NF:117148
CAFÉ IFOOD 126970/99
JANTA NF:80379
ALMOÇO NF: 4000950
JANTA
198,00
26/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.
198,00
04/09/2024
Pagamento de Empenho 5923/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
198,00
TOTAL
198,00
198,00
198,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
