SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVIDORA JOSIELE FERREIRA REFERENTE A O CURSO AVALIAÇÃO DE IMOVEIS-FAMURS, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO.
HOSPEDAGEM DE 24/07/24 A 25/07/24
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
RESSARCIMENTO DE DESPESAS A SERVIDORA JOSIELE FERREIRA REFERENTE A O CURSO AVALIAÇÃO DE IMOVEIS-FAMURS, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO.
HOSPEDAGEM DE 24/07/24 A 25/07/24
170,00
26/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE.
170,00
26/08/2024
ERRO NA DIGITAÇÃO DO CREDOR
-170,00
26/08/2024
ERRO NA DIGITAÇÃO DO CREDOR
-170,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
