3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DAS CRIANÇAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
LENÇO UMEDECIDO
13,99
41,97
1.00
FRALDA DESCARTAVEL
89,90
89,90
1.00
TOALHAS UMIDECIDAS
19,99
19,99
3.00
TOALHA UMIDECIDAS
7,90
23,70
1.00
LOÇÃO PARA ASSADURAS
39,90
39,90
2.00
TOALHA UMIDECIDA
14,00
28,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO DAS CRIANÇAS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
LENÇO UMEDECIDO FRALDA DESCARTAVEL TOALHAS UMIDECIDAS TOALHA UMIDECIDAS LOÇÃO PARA ASSADURAS TOALHA UMIDECIDA
243,46
10/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
243,46
12/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5927/2024
FRANCIELI LAZZARI SPACIL - 4185
243,46
TOTAL
243,46
243,46
243,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
