| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5928 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE REFORMAS FEITAS EM SETORES DO CENTRO ADMISNTRATIVO. FIO FLEX 2,5M AZUL CORFIO | 3,10 | 186,00 |
| 60.00 | FIO FLEX 2,5MMPRETO CORFIO | 3,10 | 186,00 |
| 8.00 | SIST TOMADA 20A C/CAIXA | 19,90 | 159,20 |
| 4.00 | CANELETA 20X12 DEXTON SCHINEIDEIR | 24,30 | 97,20 |
| 3.00 | ASSENTO SANITARIO BRANCO | 74,60 | 223,80 |
| 1.00 | TORNEIRA BANCADA2135 | 143,00 | 143,00 |
| 1.00 | INGATE FLEXIVEL 1/2 60CM | 43,20 | 43,20 |
| 1.00 | FITA VEDA ROSCA 1810 | 4,90 | 4,90 |
| 12.00 | LAMPADA LED TUBE 18W-6500 BIV AVANT | 19,80 | 237,60 |
| 1.00 | KIT REPARO VALVULA DOCOL1.1/4 | 97,00 | 97,00 |
| 2.00 | CONDULETE ALUN 3/4 MULT L CEGA | 13,60 | 27,20 |
| 2.00 | CONDULETE TAMPA 1P VERTICAL | 6,90 | 13,80 |
| 8.00 | CONECTOR CONDULETE ALUN 3/4 | 3,95 | 31,60 |
| 6.00 | CONDULETE LUVA CINZA INPOL | 3,50 | 21,00 |
| 15.00 | ABRACADEIRA KICLI NYLON CZ CONDULET 3/4 | 1,90 | 28,50 |
| 3.00 | TUBO ELETRODUTO 3/4 3M CINZA | 23,60 | 70,80 |
| 40.00 | PARAFUSO PHILIS 5,0X65 | 0,55 | 22,00 |
| 40.00 | BUCHA PLASTICA 6MM | 0,10 | 4,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE REFORMAS FEITAS EM SETORES DO CENTRO ADMISNTRATIVO. FIO FLEX 2,5M AZUL CORFIO FIO FLEX 2,5MMPRETO CORFIO SIST TOMADA 20A C/CAIXA CANELETA 20X12 DEXTON SCHINEIDEIR ASSENTO SANITARIO BRANCO TORNEIRA BANCADA2135 INGATE FLEXIVEL 1/2 60CM FITA VEDA ROSCA 1810 LAMPADA LED TUBE 18W-6500 BIV AVANT KIT REPARO VALVULA DOCOL1.1/4 CONDULETE ALUN 3/4 MULT L CEGA CONDULETE TAMPA 1P VERTICAL CONECTOR CONDULETE ALUN 3/4 CONDULETE LUVA CINZA INPOL ABRACADEIRA KICLI NYLON CZ CONDULET 3/4 TUBO ELETRODUTO 3/4 3M CINZA PARAFUSO PHILIS 5,0X65 BUCHA PLASTICA 6MM | 1.596,80 | ||
| 04/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.596,80 | ||
| 04/09/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5928/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN | 19,17 | ||
| 10/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5928/2024 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416 | 1.577,63 | ||
| TOTAL | 1.596,80 | 1.596,80 | 1.596,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 04/09/2024 | 19,17 | Lançada | |
| TOTAL | 19,17 |
