Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE REFORMAS FEITAS EM SETORES DO CENTRO ADNISTRATIVO.
CAJATEL PISSO CARRARA 50X50 CX251 A
27,90
279,00
4.00
ARGAMASSA COLANTE AC-III COLAFIX
29,50
118,00
5.00
REJUNTE CINZA 1KG
5,90
29,50
2.00
ESPACADOR NIVEL CORTAG 3,0MM
18,90
37,80
1.00
CUNHA PLAST P/ NIVELAD PISO BRAS
14,60
14,60
1.00
CIMENTO CP 25KG POZOSUL
21,60
21,60
0.25
ARREIA MEDIA LAVADA
215,00
53,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DE REFORMAS FEITAS EM SETORES DO CENTRO ADNISTRATIVO.
CAJATEL PISSO CARRARA 50X50 CX251 A
ARGAMASSA COLANTE AC-III COLAFIX
REJUNTE CINZA 1KG
ESPACADOR NIVEL CORTAG 3,0MM
CUNHA PLAST P/ NIVELAD PISO BRAS
CIMENTO CP 25KG POZOSUL
ARREIA MEDIA LAVADA
554,25
04/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
554,25
04/09/2024
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5929/2024, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
6,65
10/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5929/2024
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
547,60
TOTAL
554,25
554,25
554,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
