| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSIELI FERREIRA |
| Número do empenho: | 5933 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA JOSIELE FERREIRA REFERENTE A DIARIA NO 24/25 DE JULHO DE 2024, A QUAL PARTICIPOU CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS-FAMURS. HOSPEDAGEM DE 24/07/24 25/07/24 | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | RESSARCIMENTO DA SERVIDORA JOSIELE FERREIRA REFERENTE A DIARIA NO 24/25 DE JULHO DE 2024, A QUAL PARTICIPOU CURSO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS-FAMURS. HOSPEDAGEM DE 24/07/24 25/07/24 | 170,00 | ||
| 26/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO SR.ELSO CAVALHEIRO REVELANTE. | 170,00 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Empenho 5933/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
