Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR GERSON ALEXANDRE REFRENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA FAXINAL DO SOTURNO.
NF 1962
ALMOÇO
50,00
50,00
1.00
NF 70663
LANCHES
21,00
21,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
RESSARCIMENTO DO SERVIDOR GERSON ALEXANDRE REFRENTE A VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA FAXINAL DO SOTURNO.
NF 1962
ALMOÇO NF 70663
LANCHES
71,00
26/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
71,00
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5934/2024
GERSON ALEXANDRE BEHLING - 16119
71,00
TOTAL
71,00
71,00
71,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
