| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLA MAIKIELE DOS SANTOS CRISPIN |
| Número do empenho: | 5938 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARLA MAIKIELE DOS SANTOS CRISPIN,REFERENTE A VIAGEM A CRUZ ALTA NA DATA DE 04/07/2024 E A CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA DATA DE 11/07/2024 PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOS ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE FERERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. NF 34074 ALMOÇO | 30,30 | 30,30 |
| 1.00 | NF 96678 LANCHE | 14,00 | 14,00 |
| 1.00 | NF 34073 ALMOÇO | 47,50 | 47,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARLA MAIKIELE DOS SANTOS CRISPIN,REFERENTE A VIAGEM A CRUZ ALTA NA DATA DE 04/07/2024 E A CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA DATA DE 11/07/2024 PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOS ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE FERERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. NF 34074 ALMOÇO NF 96678 LANCHE NF 34073 ALMOÇO | 91,80 | ||
| 26/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 91,80 | ||
| 04/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5938/2024 Carla Maikiele dos Santos Crispin - 536 | 91,80 | ||
| TOTAL | 91,80 | 91,80 | 91,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
