Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARLA MAIKIELE DOS SANTOS CRISPIN,REFERENTE A VIAGEM A CRUZ ALTA NA DATA DE 04/07/2024 E A CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA DATA DE 11/07/2024 PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOS ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE FERERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
NF 34074
ALMOÇO
30,30
30,30
1.00
NF 96678
LANCHE
14,00
14,00
1.00
NF 34073
ALMOÇO
47,50
47,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
RESSARCIMENTO PARA SERVIDORA CARLA MAIKIELE DOS SANTOS CRISPIN,REFERENTE A VIAGEM A CRUZ ALTA NA DATA DE 04/07/2024 E A CIDADE DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA DATA DE 11/07/2024 PARA ACOMPANHAMENTO DE MENOS ABRIGADO JUNTO AO CENTRO DE FERERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.
NF 34074
ALMOÇO NF 96678
LANCHE NF 34073
ALMOÇO
91,80
26/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.
91,80
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5938/2024
Carla Maikiele dos Santos Crispin - 536
91,80
TOTAL
91,80
91,80
91,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
