| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 5939 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CHAMADO SD-78365 REF.AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE,DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA CONSIGNET................ EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024....................... --------------------------------- =HORA TÉCNICA PARA,DESENVOLVIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O MUNICÍPIO................. | 200,00 | 9.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CHAMADO SD-78365 REF.AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE,DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA CONSIGNET................ EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024....................... --------------------------------- =HORA TÉCNICA PARA,DESENVOLVIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O MUNICÍPIO................. | 9.600,00 | ||
| 03/12/2024 | POR SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO(A). | -9.600,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
