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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5939	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
48.00	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CHAMADO SD-78365 REF.AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE,DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA CONSIGNET................ EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024....................... --------------------------------- =HORA TÉCNICA PARA,DESENVOLVIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O MUNICÍPIO.................	200,00	9.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CHAMADO SD-78365 REF.AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE,DESENVOLVIMENTO, HOMOLOGAÇÃO,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA CONSIGNET................ EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024....................... --------------------------------- =HORA TÉCNICA PARA,DESENVOLVIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O MUNICÍPIO.................	9.600,00
TOTAL		9.600,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				9.600,00