PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO
CHAMADO SD-78365 REF.AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE,DESENVOLVIMENTO,
HOMOLOGAÇÃO,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA CONSIGNET................
EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024.......................
---------------------------------
=HORA TÉCNICA PARA,DESENVOLVIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O MUNICÍPIO.................
200,00
9.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO
CHAMADO SD-78365 REF.AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE,DESENVOLVIMENTO,
HOMOLOGAÇÃO,IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA CONSIGNET................
EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024.......................
---------------------------------
=HORA TÉCNICA PARA,DESENVOLVIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O MUNICÍPIO.................
9.600,00
03/12/2024
POR SOLICITAÇÃO DO SECRETÁRIO(A).
-9.600,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
