| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE SALTO DO JAC |
| Número do empenho: | 5941 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REF REPASSES DE VALORES CONFORME EMENDAS INDIVIDUAIS AO ORÇAMENTO, APROVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL N°2.882/2023. OS VALORES SERÃO EXECUTADOS CONFORME O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE....... - EMENDA IMPOSITIVA N°08, AUTORIA VEREADORA JANE E.F.M.DA SILVA.... | 11.108,24 | 11.108,24 |
| 1.00 | - EMENDA IMPOSITIVA N°10, AUTORIA VEREADOR JOSÉ JAIR BORGES........ | 21.108,24 | 21.108,24 |
| 1.00 | - EMENDA IMPOSITIVA N°16, AUTORIA PRISCILA T.SPACIL................ | 13.702,75 | 13.702,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | EMPENHO REF REPASSES DE VALORES CONFORME EMENDAS INDIVIDUAIS AO ORÇAMENTO, APROVADAS NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL N°2.882/2023. OS VALORES SERÃO EXECUTADOS CONFORME O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELA ENTIDADE....... - EMENDA IMPOSITIVA N°08, AUTORIA VEREADORA JANE E.F.M.DA SILVA.... - EMENDA IMPOSITIVA N°10, AUTORIA VEREADOR JOSÉ JAIR BORGES........ - EMENDA IMPOSITIVA N°16, AUTORIA PRISCILA T.SPACIL................ | 45.919,23 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 11.103,01 | ||
| 18/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 21.210,74 | ||
| 31/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5941/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.210,74 | ||
| 31/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5941/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.103,01 | ||
| TOTAL | 45.919,23 | 32.313,75 | 32.313,75 | |
| SALDO A PAGAR | 13.605,48 | |||
