Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5942
Data de lançamento:
26/08/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
AQUISIÇÃO DE EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO JUNTO AO HOSPITAL DR° ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS. SENDO DE EXTREMA NESCESSIDADE DOS MEDICAMENTOS PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES.
CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML
0,42
84,00
100.00
CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML
0,63
63,00
50.00
CLORPROMAZINA 25MG/5ML
2,77
138,50
12.00
HIDROXIETILAMIDO 130//0,4B 60MG/MLVOL 6% 500ML
49,30
591,60
100.00
LIDOCAÍNA 1%S/ VASO 20ML
7,28
728,00
100.00
LIDOCAINA 2%S/VASO 20ML
7,65
765,00
200.00
METROMIDAZOL 5MG/ML 100ML
7,98
1.596,00
50.00
OXACILINA 500MG EV
5,85
292,50
50.00
SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 100MG/5ML.
15,60
780,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
AQUISIÇÃO DE EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO JUNTO AO HOSPITAL DR° ADERBAL SCHINEIDER DE SALTO DO JACUI/RS. SENDO DE EXTREMA NESCESSIDADE DOS MEDICAMENTOS PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES.
CLORETO DE POTÁSSIO 10% 10ML
CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML
CLORPROMAZINA 25MG/5ML
HIDROXIETILAMIDO 130//0,4B 60MG/MLVOL 6% 500ML
LIDOCAÍNA 1%S/ VASO 20ML
LIDOCAINA 2%S/VASO 20ML
METROMIDAZOL 5MG/ML 100ML
OXACILINA 500MG EV
SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO 100MG/5ML.
5.038,60
16/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
5.038,60
17/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5942/2024
MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 10814
5.038,60
TOTAL
5.038,60
5.038,60
5.038,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
