Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931930.......................
0,00
81,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931930.......................
81,71
26/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
81,71
26/08/2024
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5943/2024, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA
0,96
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5943/2024
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274
80,75
TOTAL
81,71
81,71
81,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
